Приемка товара. Это достаточно непросто, ведь существует масса нюансов. Их несколько, и они обязательны для корректного ведения учета и защиты ваших прав как покупателя. Верно заполненные документы это гарантия того, что вы сможете не потерять деньги и защитить свои интересы в суде в случае проблем с поставленным товаром. Если вы не позаботились о правильном документальном оформлении приемки товаров или вовсе проигнорировали наличие документов, вы не в праве что то требовать от поставщиков и транспортных компаний и можете понести убытки. Тогда он сможет ставить печать в приходной накладной и расписываться в ней. В противном случае документальное оформление поступления товара ляжет полностью на плечи руководителю компании. Для этого сотруднику, получающему товар, потребуется предъявить поставщику доверенность по форме М 2, выписанную на его имя, и документ, удостоверяющий личность. Пошаговая Инструкция Для Кладовщика По Приемке Товара' title='Пошаговая Инструкция Для Кладовщика По Приемке Товара' />Вы открыли свой бизнес, и теперь нужно понять, что такое приемка товара, и как принимать товар в магазине или на складе. Это достаточно непросто. Обратите внимание, что в новой форме ТТН отсутствует описание товара этот блок находится в УПД или в ТОРГ12. Поэтому, как. Структура и количество операций по приемке товаров зависят от места приемки и вида груза, а также от типа транспортного средства, которым товары. Таким образом, если стороны не сослались в договоре на упомянутые инструкции или не зафиксировали условия приемки продукции в. В настоящий момент в российском законодательстве нет ни одного нормативного акта, который бы касался вопросов приемки товаров. Политика поведения по этому вопросу опирается целиком на инструкцию О порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного. В нем содержатся все данные о товаре и его передаче в собственность. Корректное документальное оформление приемки товаров предполагает использование унифицированных форм первичных документов начиная с ТОРГ 1 и заканчивая ТОРГ 1. Они утверждены постановлением Госкомстата России от 2. N 1. 32. В октябре 2. ФНС России разработала и представила универсальный передаточный документ УПД. Его форма содержит обязательные реквизиты, предусмотренные для счетов фактур и первичных учетных документов. По сути УПД это комбинация товарной накладной и счета фактуры и их заменяет. Организации могут применять его либо для расчетов по НДС и в качестве первичного документа, либо только как первичку, например, для подтверждения расходов. Если вы принимаете товар в магазин или на склад с использованием УПД, то почти все, что написано ниже про комплект документов для приемки, вас не касается. За исключением транспортной накладной. Тем не менее, советуем полностью ознакомиться с текстом статьи, чтобы понять логику процесса приемки товара. Если товар везут со склада поставщика на ваш склад, то оформляется товарно транспортная накладная ТТН, которая отличается от товарной тем, что в ней есть транспортный раздел. Эти документы могут быть одновременно приходным документом для получателя товара и расходным для поставщика. Именно поэтому накладные оформляют в двух экземплярах. Обратите внимание, что в новой форме ТТН отсутствует описание товара этот блок находится в УПД или в ТОРГ 1. Поэтому, как говорилось выше, с УПД вам понадобится только транспортная накладная, то есть всего два документа. Теперь нужно проверить, корректно ли она заполнена проверьте количество, артикулы, название компаний и другую важную информацию. Если с этим все в порядке, то можно ставить печать организации и подпись. Если вы плательщик НДС, то вы должны тщательно следить за тем, чтобы эти документы аккуратно собирались для каждого прихода товара на склад. Без счета фактуры от поставщика вы не сможете зачесть НДС, а значит, будете переплачивать государству. Пошаговая Инструкция Для Кладовщика По Приемке Товара' title='Пошаговая Инструкция Для Кладовщика По Приемке Товара' />Этот документ обязаны делать фирмы, платящие НДС. Не делают это те, кто работает по упрощенной системе налогообложения. Димедроловая Мазь Инструкция. Печать в таком документе не ставится достаточно подписи бухгалтера и генерального директора. При возврате вы должны будете запросить у поставщика корректировку счета фактуры ведь НДС будет облагаться только поставленная вам часть товара. По закону это является основанием для оплаты вами поставленного товара. На практике же время оплаты обычно регулируется условиями договора, и очень часто именно после оплаты товара поставщику осуществляется поставка. Некачественный товар. Если товар вам привезли, но что то забыли, то в накладной вычеркиваются те строки, товаров по которым нет. Каждое такое действие подтверждается подписью того, кто принимает товар на складе или в магазине. И не забудьте про корректировку счета фактуры. Бланк заполняется материально ответственным лицом в присутствии представителя компании поставщика, при этом с его согласия можно составить акт и при его отсутствии. Целесообразно письменно зафиксировать согласие поставщика на это. Например, в виде заключения дополнительного соглашения к договору купли продажи или отдельного соглашения о возврате товара. В них указывается количество и стоимость возвращаемых товаров, а также причина возврата. Мой. Склад, облачный сервис для управления торговлей, позволяет не только точно вести приход и расход товара в магазине, но и в целом эффективно управлять компанией. После введения номенклатуры в Мой. Склад остатки товара будут считаться автоматически. Вы также сможете быстро составлять заказы поставщикам, хранить товар на нескольких виртуальных складах, печатать штрих коды и многое другое. Документооборот операций поступления товара на ордерный склад в программе 1. С Управление торговлей УТ 1. Пошаговая инструкция. Рассмотрим, как в программе 1. С Управление торговлей версия 1. Во первых, для чего вообще нужен ордерный склад В крупных компаниях операции оформления финансовых документов, таких как расходная накладная, приходная накладная, и непосредственно операция отгрузки либо прихода товарно материальных ценностей на складе, могут быть разделены. Например, финансовые документы в части поступления, такие как приходная накладная, может оформлять менеджер по закупкам. Расходные накладные может оформлять менеджер по продажам. А уже непосредственно на складе материально ответственное лицо кладовщик, производя приемку либо отпуск товара, оформляет приходные и расходные ордера в части таких складских операций. Включается возможность использования складских ордерных складов в программе 1. С Управление торговлей УТ 1. Нормативно справочная информация и администрирование. В настройке раздела Склад и доставка возможно установить флаг использовать ордерные склады. После этого, непосредственно уже в каждом нашем складе, на вкладке ордерная схема и структура можно установить флаги, в части каких операций поступления, отгрузки, внутреннего товародвижения и с какого числа будет применяться ордерная схема учета. Теперь рассмотрим непосредственно сам документооборот поступления товара на ордерный склад. Создание соглашения с поставщиком в программе 1. С Управление торговлей УТ 1. И начнем наш документооборот оформлять с Соглашения с поставщиком. Для этого перейдем в раздел Закупки, Соглашения с поставщиками, и создадим очередное соглашение. Назовем его Покупка мебели. Поставщиком у нас будет выступать Фабрика мебели, контрагент Эскиз. Номер можно указать произвольный. Число сегодняшнее. Статус данного соглашения Действует также можно указать, что с сегодняшнего числа и бессрочно. Операция закупка у поставщика. Организация с нашей стороны будет ТД Оптовичок, ответственный менеджер администратор. Можно перейти на вкладку Условия закупок и указать соответствующую информацию. Условия по оплате у нас будут по заказам. Договор не требуется. Порядок оплаты расчеты в рублях оплата в рублях. Валюта рубли, цена включает НДС. Необходимо будет создать для нашего поставщика цену назовем ее оптовая. Она у нас также будет в рублях и включает НДС цена доступна для закупки. Далее установим флаг Регистрировать цены поставщика автоматически. Налогообложение данной закупки облагается НДС. Приемка товаров разделена по заказам и накладным, склад выберем ордерный. На вкладке Прочие условия можно указать, что статья движения денежных средств будет оплата поставщику. Запишем такое соглашение. Регистрация цен поставщика в программе 1. С Управление торговлей УТ 1. Теперь нам нужно зарегистрировать цены нашего поставщика. Находясь в самом Соглашении, воспользовавшись командой Создать на основании, выберем регистрация цен поставщика. У нас открывается автоматически окно, где мы указываем вид цен, которые мы хотим зарегистрировать, и перейдем к установке цен. Нам необходимо будет добавить Номенклатуру. Попробуем подобрать ее. В данном случае, нас будет интересовать Мебель. Подберем кухонный стол цвета красное дерево, также светлое дерево, темное дерево. Находясь в окне выбора характеристик нашей клавиатуры, по команде Back space, можно вернуться к списку самой номенклатуры. Укажем здесь стул, и также подберем для него три расцветки. Перенесем данную номенклатуру в документ. Теперь для каждой из этих позиций необходимо будет зарегистрировать, установить оптовые цены. Установим их. Столы у меня будут 5. Стулья будут 1. Такой документ можно провести. Создание заказа поставщику в программе 1. С Управление торговлей УТ 1. Далее создадим Заказ поставщику. Для этого можно перейти в раздел Закупки Заказы поставщикам, и создать новый заказ. Указываем здесь нашего поставщика. Контрагент и соглашение с ним заполнились автоматически. Перейдем на вкладку Товары и попробуем подобрать нашу номенклатуру. Точно также указываем, что мы будем закупать столы 3 х цветов и стулья 3 х цветов. Перенесем такую информацию в документ и установим количество. Столы будем закупать по 3 шт., стулья по 6 шт. Цены поставщика у нас заполнились на основании зарегистрированных цен. На вкладке Дополнительно проверим, что у нас указан менеджер, подразделение, адрес доставки, дату согласования можно установить сегодняшнюю. Указана валюта, флаг цена включает НДС, закупка облагается НДС. И установлен флаг Регистрировать цены поставщика автоматически. На вкладке Основное мы можем установить варианты оплаты пусть это у нас будет предоплата 1. Переведем статус документа в состояние согласован и проведем такой документ. Оформление заявки на расходование денежных средств в программе 1. С Управление торговлей УТ 1. Далее, на основании оформленного заказа поставщику, необходимо создать Заявку на расходование денежных средств. Создаем ее вводом на основании. Проверяем, что сумма заявки у нас соответствует сумме документа. Убеждаемся, что на вкладке Расшифровка указан наш заказ. На вкладке Распределение по счетам добавим, что это безналичная оплата, будет осуществляться с нашего расчетного счета, и дату оплаты установим сегодняшнюю. Переведем такую заявку в статус К оплате, проведем и закроем ее. Система 1. С Управление торговлей УТ 1. Его необходимо создать. Укажем номер счета нашего получателя БИК банка, в котором у него открыт счет выберем наименование расчетного счета для того, чтобы оно отображалось в карточке выбора. Запишет эту информацию. Попробуем еще раз провести нашу заявку конфигурация 1. С Управление торговлей УТ 1. Списание безналичных денежных средств в конфигурации 1. С Управление торговлей УТ 1. Теперь, на основании созданной заявки в статусе К оплате необходимо отразить операцию Списание безналичных денежных средств. Переходим в раздел Казначейство. В Заявки на расходование денежных средств и на основании нашей созданной заявки создаем документ Списание безналичных денежных средств. Программа 1. С Управление торговлей УТ 1. Нам лишь остается проставить номер платежного поручения по банковской выписке, установить обязательно флаг Проведено банком. Расшифровка платежа соответствует информации о заявке на расход денежных средств и объекту расчетов заказ поставщику. Такой документ можно провести и закрыть. Теперь наш Заказ поставщику уже оплачен. Можно установить его статус к поступлению. Система 1. С Управление торговлей УТ 1. Вернемся в докмент и установим сегодняшнюю дату. Переведем статус К поступлению и проведем такой документ. Приходный ордер на товар в программе 1. С Управление торговлей УТ 1. Теперь заказ поставщику у нас полностью оплачен и ожидает поступление. На основании данного документа можно осуществлять операцию складского учета поступление товаров. Сам журнал Приходные и расходные ордера находится в разделе Склад и доставка. В группе Ордерный склад есть две команды доступа соответственно к документам приемки и к документам отгрузки. Переходим к документам приемки. В левом верхнем углу выберем наш ордерный склад, для того чтобы по нему отбирались документы и сразу оформлялись приходные ордера. Как только мы выбрали наш склад, в основном окне у нас появилось распоряжения на приемку наш заказ поставщику. В правой части окна мы видим товары, которые находятся в Заказе поставщику, которые кладовщик должен принимать.